1. Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ thông tin.
2. Tìm kiếm, khảo sát và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng trong nước và/hoặc quốc tế.
3. Yêu cầu báo giá, so sánh, phân tích các báo giá để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất.
4. Đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng và các điều kiện khác.
5. Soạn thảo hoặc hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mua hàng, trình ký và theo dõi thực hiện hợp đồng.
6. Lập đơn đặt hàng, theo dõi sát sao quá trình giao hàng của nhà cung cấp.
7. Phối hợp với bộ phận Kho để kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa khi nhận hàng.
8. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng (hàng lỗi, giao hàng chậm, chứng từ không hợp lệ, v.v.).
9. Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp hiện tại.
10. Cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, thông tin sản phẩm, giá cả.
11. Thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán cho nhà cung cấp (phối hợp với Kế toán).
12. (Đối với mua hàng nhập khẩu): Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại thương như làm việc với hãng tàu/forwarder, chuẩn bị bộ chứng từ xuất nhập khẩu, theo dõi lịch tàu/máy bay, phối hợp làm thủ tục hải quan.
13. Báo cáo công việc định kỳ cho Trưởng bộ phận.